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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8227	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 TOALHA COZINHAS DE MESA 200X140Cm 02 TOALHAS DE BANHO, 100% ALGODÃO 70x130cm.	0,00	68,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	01 TOALHA COZINHAS DE MESA 200X140Cm 02 TOALHAS DE BANHO, 100% ALGODÃO 70x130cm.	68,37
09/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1155; REF. EMPENHO 8227/2025 94586 - FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA		68,37
TOTAL		68,37	68,37	0,00
SALDO A PAGAR				68,37

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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