Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8229	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 02 TOALHAS COZINHA DE MESA 200X140Cm 02 TOALHAS DE BANHO 100% ALGODÃO 70x130cm PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA.	0,00	114,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	05 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 02 TOALHAS COZINHA DE MESA 200X140Cm 02 TOALHAS DE BANHO 100% ALGODÃO 70x130cm PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA.	114,15
09/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1162; REF. EMPENHO 8229/2025 94586 - FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA		114,15
16/10/2025	Pagamento de Empenho 8229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			114,15
TOTAL		114,15	114,15	114,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®