Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8230
Data de lançamento:
16/09/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A EMEF AUGUSTO PERUZZO.
0,00
289,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A EMEF AUGUSTO PERUZZO.
289,60
16/09/2025
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/19440;
REF. EMPENHO 8229/2025
84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
289,60
01/10/2025
Pagamento de Empenho 8230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
289,60
TOTAL
289,60
289,60
289,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
