| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8240 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A RECEPÇÃO, ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 0,00 | 561,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A RECEPÇÃO, ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 561,00 | ||
| 16/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/19433; 0/19436; REF. EMPENHO 8234/2025 84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 561,00 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Empenho 8240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 561,00 | ||
| TOTAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
