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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	8244	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO CULTURAL.	0,00	3.454,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO CULTURAL.	3.454,85
29/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/5734; REF. EMPENHO 8244/2025 92333 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		3.454,85
07/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/5734; REF. EMPENHO 8244/2025 92333 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		3.454,85
07/10/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8244/2025, 92333 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E			41,46
07/10/2025	Liquidado sem a retenção do IR.		-3.454,85
TOTAL		3.454,85	3.454,85	41,46
SALDO A PAGAR				3.413,39

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	07/10/2025	41,46		Lançada
TOTAL		41,46