Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8246
Data de lançamento:
16/09/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:
3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE SÃO VALENTIM E GERARDO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE SÃO VALENTIM E GERARDO.
300,00
16/09/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/19444;
REF. EMPENHO 8242/2025
84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
