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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D

Dados do Empenho

Número do empenho:	8265	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	0,00	145,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	145,98
06/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/12308; REF. EMPENHO 8265/2025 94593 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		145,98
16/10/2025	Pagamento de Empenho 8265/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			145,98
TOTAL		145,98	145,98	145,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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