Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8277 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
10 LENÇO UMEDECIDO PAC COM 50 UNIDADES PARA A EMEI LORI NATALIA KISSMANN. |
0,00 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
10 LENÇO UMEDECIDO PAC COM 50 UNIDADES PARA A EMEI LORI NATALIA KISSMANN. |
29,90 |
|
|
| TOTAL |
29,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
