Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
4500 LITROS DE DIESEL S10,
1800 LITROS DE GASOLINA COMUM,
3500 LITROS DE OLEO DIESEL
PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
58.347,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
4500 LITROS DE DIESEL S10,
1800 LITROS DE GASOLINA COMUM,
3500 LITROS DE OLEO DIESEL
PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
58.347,00 |
|
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| TOTAL |
58.347,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
58.347,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
