| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 08 LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 50 UNIDADES PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 0,00 | 23,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 08 LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 50 UNIDADES PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 23,92 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/5306; REF. EMPENHO 8280/2025 94588 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA | 23,92 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 8280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,92 | ||
| TOTAL | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
