| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8291 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 209,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 209,22 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 000/47938; REF. EMPENHO 8291/2025 86556 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 209,22 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 8291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,22 | ||
| TOTAL | 209,22 | 209,22 | 209,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
