| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8307 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO. | 0,00 | 3,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO. | 3,48 | ||
| 16/09/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/127637717; REF. EMPENHO 8307/2025 1577 - RGE RIO GRANDE ENERGIA | 3,48 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 8307/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,48 | ||
| TOTAL | 3,48 | 3,48 | 3,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
