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Exercício: 2025
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	8324	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	20 LITROS DE GASOLINA PARA O SOPRADOR.	0,00	111,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	20 LITROS DE GASOLINA PARA O SOPRADOR.	111,80
17/09/2025	LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 101/853; REF. EMPENHO 8324/2025 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		111,80
17/09/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8324/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD			0,27
25/09/2025	Pagamento de Empenho 8324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			111,53
TOTAL		111,80	111,80	111,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17/09/2025	0,27		Lançada
TOTAL		0,27