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Última atualização realizada em 20/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REGINA MORAES WIADETSKI MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8335	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,PINTURA E ZELADORIA DA ÁREA EXTERNA, CONFORME CONTRATO Nº167/2025.	0,00	19.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,PINTURA E ZELADORIA DA ÁREA EXTERNA, CONFORME CONTRATO Nº167/2025.	19.600,00
18/09/2025	LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 900/28; REF. EMPENHO 8335/2025 90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI		4.900,00
TOTAL		19.600,00	4.900,00	0,00
SALDO A PAGAR				19.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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