| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
| Número do empenho: | 8335 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,PINTURA E ZELADORIA DA ÁREA EXTERNA, CONFORME CONTRATO Nº167/2025. | 0,00 | 19.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL INCLUINDO REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,PINTURA E ZELADORIA DA ÁREA EXTERNA, CONFORME CONTRATO Nº167/2025. | 19.600,00 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 900/28; REF. EMPENHO 8335/2025 90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI | 4.900,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 900/28; REF. EMPENHO 8335/2025 90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI | 4.900,00 | ||
| 02/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/30; REF. EMPENHO 8335/2025 90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI | 4.900,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 900/30; REF. EMPENHO 8335/2025 90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI | 4.900,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.NF 32 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 19.600,00 | 14.700,00 | 9.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.800,00 | |||
