| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 8336 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 CARGAS DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 13 KG PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 02 CARGAS DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 13 KG PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 190,00 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/42053; REF. EMPENHO 8336/2025 64337 - LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS | 190,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 8336/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
