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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8346	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.255,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	1.255,25
22/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/23331; REF. EMPENHO 8346/2025 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA		1.254,25
22/09/2025	Empenhado com 1 real a maior.	-1,00
02/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2025 KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA - 88080			1.254,25
TOTAL		1.254,25	1.254,25	1.254,25
SALDO A PAGAR				0,00