| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8363 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16/09 E 18/09 A PORTO ALEGRE/RS. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16/09 E 18/09 A PORTO ALEGRE/RS. | 130,00 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 21/163732; 002/308926; REF. EMPENHO 8363/2025 92850 - MAIKEL DOS SANTOS | 130,00 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2025 MAIKEL DOS SANTOS - 92850 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
