3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16/09 E 18/09 A PORTO ALEGRE/RS.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16/09 E 18/09 A PORTO ALEGRE/RS.
130,00
18/09/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 21/163732; 002/308926;
REF. EMPENHO 8363/2025
92850 - MAIKEL DOS SANTOS
130,00
26/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2025
MAIKEL DOS SANTOS - 92850
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
