Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
SERVIÇO DE OFICINEIRA DE COSTURA TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADES NA OFICINA DE NATAL CONFORME CONTRATO Nº156/2025. |
7.160,00 |
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| 03/10/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1;
REF. EMPENHO 8368/2025
94555 - IGNEZ ELISABETH MEDEIROS GESCHWIND - MEI |
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3.580,00 |
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| 10/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1;
REF. EMPENHO 8368/2025
94555 - IGNEZ ELISABETH MEDEIROS GESCHWIND - MEI |
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3.580,00 |
| 04/11/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº e/2;
REF. EMPENHO 8368/2025
94555 - IGNEZ ELISABETH MEDEIROS GESCHWIND - MEI |
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2.685,00 |
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| 17/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/2;
REF. EMPENHO 8368/2025
94555 - IGNEZ ELISABETH MEDEIROS GESCHWIND - MEI |
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2.685,00 |
| 09/12/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/5;
REF. EMPENHO 8368/2025
94555 - IGNEZ ELISABETH MEDEIROS GESCHWIND - MEI |
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895,00 |
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| 16/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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895,00 |
| TOTAL |
7.160,00 |
7.160,00 |
7.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
