| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
| Número do empenho: | 8377 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMPLEXO ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DA III ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº170/2024. | 0,00 | 274.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | EXECUÇÃO DA III ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº170/2024. | 274.000,00 | ||
| 24/09/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. | 274.000,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Empenho 8377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274.000,00 | ||
| TOTAL | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
