Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8377 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
COMPLEXO ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXECUÇÃO DA III ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº170/2024. |
0,00 |
274.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
EXECUÇÃO DA III ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº170/2024. |
274.000,00 |
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| 24/09/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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274.000,00 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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274.000,00 |
| TOTAL |
274.000,00 |
274.000,00 |
274.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
