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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JEFERSON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8381	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA.	0,00	389,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA.	389,00
22/09/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/29; REF. EMPENHO 8381/2025 92243 - JEFERSON DOS SANTOS		389,00
26/09/2025	Pagamento de Empenho 8381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			389,00
TOTAL		389,00	389,00	389,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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