Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2025 |
2.497,62 |
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22/09/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2025 |
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2.497,62 |
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22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE |
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22,06 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE |
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256,94 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE |
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806,96 |
24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.411,66 |
TOTAL |
2.497,62 |
2.497,62 |
2.497,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.