Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAR DA MENINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
841 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES. |
0,00 |
42.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES. |
42.000,00 |
|
|
| 14/03/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 229; |
|
4.433,28 |
|
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 229; |
|
|
4.433,28 |
| TOTAL |
42.000,00 |
4.433,28 |
4.433,28 |
| SALDO A PAGAR |
37.566,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
