Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8415 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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50 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 10 TOALHAS COZINHA - DE MESA 200X140Cm
35 TOALHAS DE BANHO 100% algodão 70x130cm |
0,00 |
1.060,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
50 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 10 TOALHAS COZINHA - DE MESA 200X140Cm
35 TOALHAS DE BANHO 100% algodão 70x130cm |
1.060,50 |
|
|
| TOTAL |
1.060,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.060,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
