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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 842 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 2.862,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 2.862,76
05/03/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1021; 2.862,76
10/03/2025 Pagamento de Empenho 842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.862,76
TOTAL 2.862,76 2.862,76 2.862,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.