Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANITOP COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8427 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL QUIMICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRODUTOS PARA TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA DA PISCINA FISIOTERÁPICA. |
0,00 |
3.286,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PRODUTOS PARA TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA DA PISCINA FISIOTERÁPICA. |
3.286,74 |
|
|
| TOTAL |
3.286,74 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.286,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
