Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SA CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8428 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA AULAS DE HIDROGINÁSTICA. |
0,00 |
1.194,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
MATERIAIS PARA AULAS DE HIDROGINÁSTICA. |
1.194,66 |
|
|
| TOTAL |
1.194,66 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.194,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
