SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE DOS GRUPOS "A, "B" E "E" PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº36/2024.
0,00
38.844,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE DOS GRUPOS "A, "B" E "E" PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº36/2024.
38.844,00
05/03/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 9180;
3.237,00
19/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 9180;
3.237,00
08/04/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº e/9859;
3.237,00
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 844/2025 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº e/9859;
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926
3.237,00
05/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/10570;
3.237,00
26/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 844/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.237,00
TOTAL
38.844,00
9.711,00
9.711,00
SALDO A PAGAR
29.133,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
