Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE DOS GRUPOS "A, "B" E "E" PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº36/2024. |
38.844,00 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 9180; |
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3.237,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 9180; |
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3.237,00 |
| 08/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº e/9859; |
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3.237,00 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 844/2025 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº e/9859;
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 |
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3.237,00 |
| 05/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/10570; |
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3.237,00 |
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| 26/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 844/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.237,00 |
| 04/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/11308; |
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3.237,00 |
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| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 844/2025 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/11308;
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 |
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3.237,00 |
| TOTAL |
38.844,00 |
12.948,00 |
12.948,00 |
| SALDO A PAGAR |
25.896,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
