Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO ANUAL. |
0,00 |
12.514,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL. |
12.514,68 |
|
|
| 14/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
999,22 |
|
| 14/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.046,86 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO
|
|
|
999,22 |
| TOTAL |
12.514,68 |
2.046,08 |
999,22 |
| SALDO A PAGAR |
11.515,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
