| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FESP |
| Número do empenho: | 8480 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE PPCI PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 271,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | TAXA DE PPCI PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 271,30 | ||
| 23/09/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme boleto n° 174708L. | 271,30 | ||
| TOTAL | 271,30 | 271,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 271,30 | |||
