| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
| Número do empenho: | 8491 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº67/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS EMEIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | REQUISIÇÃO Nº67/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS EMEIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 495,00 | ||
| 23/09/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme requisição de adiantamento N° 67/2025. | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 495,00 | |||
