| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8504 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÁQUINAS/VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7150 CONFORME CONTRATO Nº129/2025. | 0,00 | 3,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7150 CONFORME CONTRATO Nº129/2025. | 3,80 | ||
| 24/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/123425; REF. EMPENHO 8504/2025 25 - CARAZINHO VEICULOS LTDA | 3,80 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 8504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,80 | ||
| 30/09/2025 | 4 | -3,80 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Empenho 8504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,80 | ||
| TOTAL | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
