Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8509 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
15 BORRIFADOR SPRAY 500 ml, DE PLÁSTICO,
04 METASIL: APLICAÇÃO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA BALDE 20 L,
20 REFIIS PARA SABONETE LIQUIDO,
05 UND DE SPRAY VENENO |
0,00 |
583,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
15 BORRIFADOR SPRAY 500 ml, DE PLÁSTICO,
04 METASIL: APLICAÇÃO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA BALDE 20 L,
20 REFIIS PARA SABONETE LIQUIDO,
05 UND DE SPRAY VENENO |
583,20 |
|
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| TOTAL |
583,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
583,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
