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Última atualização realizada em 23/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8509	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	15 BORRIFADOR SPRAY 500 ml, DE PLÁSTICO, 04 METASIL: APLICAÇÃO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA BALDE 20 L, 20 REFIIS PARA SABONETE LIQUIDO, 05 UND DE SPRAY VENENO	0,00	583,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	15 BORRIFADOR SPRAY 500 ml, DE PLÁSTICO, 04 METASIL: APLICAÇÃO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA BALDE 20 L, 20 REFIIS PARA SABONETE LIQUIDO, 05 UND DE SPRAY VENENO	583,20
16/10/2025	LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/23492; REF. EMPENHO 8509/2025 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA		583,20
16/10/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8509/2025, 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA			6,99
TOTAL		583,20	583,20	6,99
SALDO A PAGAR				576,21

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	16/10/2025	6,99		Lançada
TOTAL		6,99

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