| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 8512 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 410,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. | 410,70 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/1905; REF. EMPENHO 8512/2025 94492 - EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | 410,70 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 8512/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,70 | ||
| TOTAL | 410,70 | 410,70 | 410,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
