Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8522 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Emenda Marcon |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
7.840,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES DO SUS. |
7.840,77 |
|
|
| TOTAL |
7.840,77 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.840,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
