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Última atualização realizada em 23/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8523	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Emenda Marcon
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CIRURGIAS DO PROJETO REDUÇÃO DE FILAS.	0,00	15.807,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	CIRURGIAS DO PROJETO REDUÇÃO DE FILAS.	15.807,00
03/10/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Recibo Nº 217; REF. EMPENHO 8523/2025 2027 - COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL		15.807,00
20/10/2025	Pagamento de Empenho 8523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.807,00
TOTAL		15.807,00	15.807,00	15.807,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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