Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8535 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 CAIXAS COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS PAPEL OFÍCIO BRANCO ALCALINO A4 210 X 297 MM 75G/M². |
0,00 |
956,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
10 CAIXAS COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS PAPEL OFÍCIO BRANCO ALCALINO A4 210 X 297 MM 75G/M². |
956,00 |
|
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| TOTAL |
956,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
956,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
