| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 8559 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE COM PARECER JURÍDICO E DESPACHO DO PREFEITO. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE COM PARECER JURÍDICO E DESPACHO DO PREFEITO. | 60,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme parecer jurídico e despacho do prefeito. | 60,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 8559/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
