Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8560 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
32 CAIXAS COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS PAPEL OFÍCIO BRANCO ALCALINO A4 210 X 297 MM 75G/M² PARA USO NOS ESF'S. |
0,00 |
3.059,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
32 CAIXAS COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS PAPEL OFÍCIO BRANCO ALCALINO A4 210 X 297 MM 75G/M² PARA USO NOS ESF'S. |
3.059,20 |
|
|
| TOTAL |
3.059,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.059,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
