Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHECKOK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
858 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSULTAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS. |
0,00 |
318,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
CONSULTAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS. |
318,55 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHZ - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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318,55 |
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| 17/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 858/2025
CHECKOK - 90254 |
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318,55 |
| TOTAL |
318,55 |
318,55 |
318,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
