Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
TAXA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO À ROTA DAS TERRAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº08/2025. |
29.520,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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2.460,00 |
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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2.460,00 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.460,00 |
| 25/02/2025 |
ref fevereiro
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2.460,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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2.460,00 |
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| 27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
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2.460,00 |
| 02/05/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-8.856,00 |
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| 06/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.476,00 |
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| 08/05/2025 |
ref abril |
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1.476,00 |
| 13/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.476,00 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO
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1.476,00 |
| TOTAL |
20.664,00 |
10.332,00 |
10.332,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.332,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
