Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8608 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 M³ DE AREIA PARA A EMEI LORI NATALIA KISSMANN.. |
0,00 |
208,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
01 M³ DE AREIA PARA A EMEI LORI NATALIA KISSMANN.. |
208,99 |
|
|
| TOTAL |
208,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
208,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
