| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8609 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25 M³ DE AREIA PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 0,00 | 5.224,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 25 M³ DE AREIA PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 5.224,75 | ||
| 02/10/2025 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -5.224,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
