Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8616 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
0,00 |
464,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
464,50 |
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| 26/09/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 |
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464,50 |
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| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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464,50 |
| TOTAL |
464,50 |
464,50 |
464,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
