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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	8699	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025	0,00	9.653,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025	9.653,75
26/09/2025	LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025		9.653,75
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB			12,81
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB			96,08
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB			1.519,33
02/10/2025	Pagamento de Empenho 8699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.025,53
TOTAL		9.653,75	9.653,75	9.653,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	26/09/2025	12,81		Lançada
INSS- PROPRIO	26/09/2025	96,08		Lançada
INSS- FUNDEB	26/09/2025	1.519,33		Lançada
TOTAL		1.628,22