Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
872 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIA PARA VIAGEM DO CONTADOR A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA COMPARECER EM REUNIÃO NO TCE/RS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
DIÁRIA PARA VIAGEM DO CONTADOR A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA COMPARECER EM REUNIÃO NO TCE/RS. |
150,00 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 41887 E 13420 |
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150,00 |
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| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
