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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MORGANA DA SILVA NEVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	875	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 17/02/2025, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS OVITRAMPAS, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 17/02/2025, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS OVITRAMPAS, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I.	60,00
14/02/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 92181		60,00
TOTAL		60,00	60,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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