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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8787 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 0,00 9.429,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 9.429,40
26/09/2025 LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 9.429,40
26/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão 57,08
26/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão 197,62
26/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão 735,35
26/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão 1.044,54
26/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão 1.591,41
26/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão 1.627,53
29/09/2025 Pagamento de Empenho 8787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.175,87
TOTAL 9.429,40 9.429,40 9.429,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 26/09/2025 57,08 Lançada
INSS- PROPRIO 26/09/2025 197,62 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB - LIVRE 26/09/2025 735,35 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 26/09/2025 1.044,54 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 26/09/2025 1.591,41 Lançada
INSS- PROPRIO 26/09/2025 1.627,53 Lançada
TOTAL   5.253,53