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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 8790 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 0,00 2.845,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 2.845,28
26/09/2025 LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 2.845,28
26/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão 4,33
TOTAL 2.845,28 2.845,28 4,33
SALDO A PAGAR 2.840,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE 26/09/2025 4,33 Lançada
TOTAL   4,33