Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO GUINCHO ESPUMOSENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº128 DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. |
0,00 |
1.663,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº128 DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. |
1.663,50 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/163; |
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1.663,50 |
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| TOTAL |
1.663,50 |
1.663,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.663,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
