Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
884 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE VISTORIAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº128,141,74,185. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
SERVIÇOS DE VISTORIAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº128,141,74,185. |
1.120,00 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/224; |
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1.120,00 |
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| 18/02/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2025, 69075 - NESTOR PARIZOTTO |
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123,20 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
123,20 |
| SALDO A PAGAR |
996,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
18/02/2025 |
123,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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123,20 |
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