| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 884 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE VISTORIAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº128,141,74,185. | 0,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | SERVIÇOS DE VISTORIAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº128,141,74,185. | 1.120,00 | ||
| 18/02/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/224; | 1.120,00 | ||
| 18/02/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2025, 69075 - NESTOR PARIZOTTO | 123,20 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 884/2025 NESTOR PARIZOTTO - 69075 | 996,80 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 18/02/2025 | 123,20 | Lançada | |
| TOTAL | 123,20 |
